Faktúra 2230468
Dátum vyhotovenia:
29.6.2023
Faktúra doručená:
11.7.2023
Číslo objednávky:
281//2/Sm/06/2023
Dodávateľ
Martin Daniš
Kotešová
013 61 Kotešová
IČO: 47083981
Kotešová
013 61 Kotešová
IČO: 47083981
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ŠH Pov. Bystrica -nealko nápoje (SF), 993.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
993,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
