Faktúra 2230455
Dátum vyhotovenia:
23.6.2023
Faktúra doručená:
30.6.2023
Číslo objednávky:
272/2/Sm/06/2023
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, obrubníky (areál PB), 229.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
