Faktúra 2230446
Dátum vyhotovenia:
30.6.2023
Faktúra doručená:
7.7.2023
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 29.3.-27.6.2023, 89.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
