Faktúra 2230430
Dátum vyhotovenia:
26.6.2023
Faktúra doručená:
3.7.2023
Číslo objednávky:
252/2/Fe/06/2023
Dodávateľ
AKROM SK s.r.o.
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisné práce (JCB TNZ349), 230.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
