Faktúra 2230427
Dátum vyhotovenia:
23.6.2023
Faktúra doručená:
26.6.2023
Číslo objednávky:
271/2/Kš/06/2023
Dodávateľ
ALAM s.r.o.
Nezábudkova 40
821 01 Bratislava
IČO: 35839465
Nezábudkova 40
821 01 Bratislava
IČO: 35839465
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ročná technická kontrola SSZ (c.II/517 ul.Šoltésovej), 822.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
822,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
