Faktúra 2230426

Dátum vyhotovenia: 16.6.2023

Faktúra doručená: 16.6.2023

Číslo objednávky: 257/2/Za/06/2023

Číslo zmluvy: 48/4/2023

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.emulzia C65 B4 Vialit (11t; PB,PU,IL), 7271 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 725,20 EUR

ceny sú vrátane DPH