Faktúra 2230421
Dátum vyhotovenia:
12.6.2023
Faktúra doručená:
13.6.2023
Číslo objednávky:
248/2/Su/06/2023
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN791DP), 486.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
583,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
