Faktúra 2230381
Dátum vyhotovenia:
8.6.2023
Faktúra doručená:
15.6.2023
Číslo objednávky:
256/2/Fe/06/2023
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (c.III/1924 H.Poruba), 52.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
