Faktúra 2230368

Dátum vyhotovenia: 30.5.2023

Faktúra doručená: 2.6.2023

Číslo objednávky: 218/2/Sm/05/2023

Dodávateľ

Kamenivo Nord 1 s.r.o.
Rajčianske mýto 1/D
831 02 Bratislava
IČO: 46591320

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň lomový, pre vodné stavby (c.III/1979 Kátlina), 321.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

321,26 EUR

ceny sú vrátane DPH