Faktúra 2230367

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 5.6.2023

Číslo objednávky: 132/2/Fe/04/2023

Číslo zmluvy: 96/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/4 posyp. (14,34t; IL), 192.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

231,11 EUR

ceny sú vrátane DPH