Faktúra 2230328
Dátum vyhotovenia: 22.5.2023
Faktúra doručená: 25.5.2023
Číslo objednávky: 131/2/Sm/04/2023
Číslo zmluvy: 96/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (6,86t; PB), 92.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,56 EUR
ceny sú vrátane DPH