Faktúra 2230319
Dátum vyhotovenia:
16.5.2023
Faktúra doručená:
19.5.2023
Číslo objednávky:
189/2/Fe/05/2023
Dodávateľ
CISÍK s.r.o
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (krovinorezy), 135.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
