Faktúra 2230318

Dátum vyhotovenia: 15.5.2023

Faktúra doručená: 18.5.2023

Číslo objednávky: 132/2/Fe/04/202

Číslo zmluvy: 96/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (7,10t; IL), 95.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

114,42 EUR

ceny sú vrátane DPH