Faktúra 2230317
Dátum vyhotovenia:
22.5.2023
Faktúra doručená:
22.5.2023
Číslo objednávky:
207/2/Su/05/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.III/1942 Nosice -zábr.), 402.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
402,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
