Faktúra 2230312
Dátum vyhotovenia:
9.5.2023
Faktúra doručená:
10.5.2023
Číslo objednávky:
176/2/Za/05/2023
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Diamantové kotúče (rezačky asf.-betón), 359.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
431,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
