Faktúra 2230271
Dátum vyhotovenia:
31.3.2023
Faktúra doručená:
9.5.2023
Číslo objednávky:
116/2/Su/03/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (výroba ND), 83.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
