Faktúra 2230270

Dátum vyhotovenia: 31.3.2023

Faktúra doručená: 9.5.2023

Číslo objednávky: 79/2/Sm/02/2023

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábradlie str. PB), 253.73 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (zábradlie str. PB), 115.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

368,81 EUR

ceny sú vrátane DPH