Faktúra 2230251

Dátum vyhotovenia: 30.4.2023

Faktúra doručená: 5.5.2023

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.01.-24.04.2023, 63.89 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.01.-24.04.2023, 455.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

622,86 EUR

ceny sú vrátane DPH