Faktúra 2230245

Dátum vyhotovenia: 21.4.2023

Faktúra doručená: 24.4.2023

Číslo objednávky: 148/2/Fe/04/2023

Dodávateľ

Ing.Škrobánek Igor-O.P.C.
Na Skotňu 471/54
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 14255791

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Úradné meranie -prevádz.spotreba paliva (nadstavba TN022GZ), 739 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

886,80 EUR

ceny sú vrátane DPH