Faktúra 2230243
Dátum vyhotovenia:
20.4.2023
Faktúra doručená:
24.4.2023
Číslo objednávky:
137/2/Za/04/2023
Číslo zmluvy:
36/4/2022
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zametacie kefy, 1965 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 358,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
