Faktúra 2230238

Dátum vyhotovenia: 11.4.2023

Faktúra doručená: 2.5.2023

Číslo objednávky: 63/2/Za/02/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky (sneh.radlice PB), 100.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

120,58 EUR

ceny sú vrátane DPH