Faktúra 2230231
Dátum vyhotovenia:
14.4.2023
Faktúra doručená:
17.4.2023
Číslo objednávky:
135/2/Su/04/2023;134;136
Číslo zmluvy:
47/4/2022
Dodávateľ
RAMOTECH s.r.o.
Richvald 123
085 01 Bardejov
IČO: 52700763
Richvald 123
085 01 Bardejov
IČO: 52700763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátory (vozidlá), 442.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
531,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
