Faktúra 2230229

Dátum vyhotovenia: 19.4.2023

Faktúra doručená: 19.4.2023

Číslo objednávky: 143/2/Su/04/2023

Dodávateľ

AR TRADE - PRO,s.r.o.
Rozkvet
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46275827

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Polykarb.materiál+prísluš. (oprava svetlíkov str.PB), 489.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

587,29 EUR

ceny sú vrátane DPH