Faktúra 2230227
Dátum vyhotovenia:
18.4.2023
Faktúra doručená:
18.4.2023
Číslo objednávky:
129/2/Za/04/2023
Číslo zmluvy:
43/4/2022
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia C65B4, 5120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
