Faktúra 2230204
Dátum vyhotovenia:
31.3.2023
Faktúra doručená:
5.4.2023
Číslo objednávky:
81/2/Št/03/2023
Dodávateľ
TIBOR HARCINÍK
Dolinky
013 62 Veľké Rovné
IČO: 45960941
Dolinky
013 62 Veľké Rovné
IČO: 45960941
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla PB047AD, 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
