Faktúra 2230203

Dátum vyhotovenia: 31.3.2023

Faktúra doručená: 11.4.2023

Číslo objednávky: 101/2/Su/03/2023

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (cesty Milochov, Prečín, M.Tiesňava) - poistné udalosti, 594.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

594,18 EUR

ceny sú vrátane DPH