Faktúra 2230198
Dátum vyhotovenia: 31.3.2023
Faktúra doručená: 6.4.2023
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 25.02.-29.03.2023, 29.24 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 25.02.-29.03.2023, 39.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,86 EUR
ceny sú vrátane DPH