Faktúra 2230196
Dátum vyhotovenia:
28.3.2023
Faktúra doručená:
6.4.2023
Číslo objednávky:
104/2/Fe/03/2023
Dodávateľ
PEMAS TN s.r.o.
Dolná Súča
913 32 Dolná Súča
IČO: 52886409
Dolná Súča
913 32 Dolná Súča
IČO: 52886409
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie odpadového potrubia, 150 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
