Faktúra 2230192

Dátum vyhotovenia: 1.4.2023

Faktúra doručená: 5.4.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom. služby mobilnej siete 3/23, 354.83 EUR

Názov položky:

Telekom. služby mobilnej siete 3/23 - zrážka zamestnanci, 34.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

389,70 EUR

ceny sú vrátane DPH