Faktúra 2230178
Dátum vyhotovenia:
27.3.2023
Faktúra doručená:
30.3.2023
Číslo objednávky:
107/2/Fe/03/2023
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.I/61 IVSC), 26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
