Faktúra 2230177

Dátum vyhotovenia: 20.3.2023

Faktúra doručená: 30.3.2023

Číslo objednávky: 103/2/Fe/03/2023

Dodávateľ

S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prezúvanie pneumatík (PB986BZ, TN258FL, TNZ349), 48 EUR

Názov položky:

Prezúvanie pneumatík (PB986BZ, TN258FL, TNZ349), 50 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

117,60 EUR

ceny sú vrátane DPH