Faktúra 2230176
Dátum vyhotovenia:
30.3.2023
Faktúra doručená:
31.3.2023
Číslo objednávky:
115/2/Za/03/2023
Dodávateľ
Švec Miroslav - Spojmat
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (trakt.kosy), 216.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
