Faktúra 2230166

Dátum vyhotovenia: 13.3.2023

Faktúra doručená: 17.3.2023

Číslo objednávky: 90/2/Za/03/2023

Číslo zmluvy: 55/4/2022

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náterové látky (vozidlá, opr.dielňa, VDZ), 278.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

333,71 EUR

ceny sú vrátane DPH