Faktúra 2230147

Dátum vyhotovenia: 28.2.2023

Faktúra doručená: 8.3.2023

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 26.01.-24.02.2023, 27.07 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 26.01.-24.02.2023, 36.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

76,72 EUR

ceny sú vrátane DPH