Faktúra 2230140

Dátum vyhotovenia: 6.3.2023

Faktúra doručená: 7.3.2023

Číslo objednávky: 72/2/Kš/02/2023

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál (sklad mostárov), 1193.45 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál (sklad mostárov), 43.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 237,29 EUR

ceny sú vrátane DPH