Faktúra 2230119
Dátum vyhotovenia:
21.2.2023
Faktúra doručená:
6.3.2023
Číslo objednávky:
30/2/Za/01/2023
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akt.čistič, zmäkčovač vody (vysokotl.čistič), 144.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
173,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
