Faktúra 2230064

Dátum vyhotovenia: 31.1.2023

Faktúra doručená: 8.2.2023

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 26.10.-31.12.2022, 44.72 EUR

Názov položky:

Stočné PU 26.10.-31.12.2022, 292.17 EUR

Názov položky:

Vodné PU 1.1.-25.1.2023, 18.41 EUR

Názov položky:

Stočné PU 26.10.-31.12.2022, 128.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

580,55 EUR

ceny sú vrátane DPH