Faktúra 2230037

Dátum vyhotovenia: 26.1.2023

Faktúra doručená: 1.2.2023

Číslo objednávky: 68/4/Hr/11/2022

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (69,02t; PB), 12078.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

14 494,20 EUR

ceny sú vrátane DPH