Faktúra 2230017
Dátum vyhotovenia:
13.1.2023
Faktúra doručená:
24.1.2023
Číslo objednávky:
11/2/Fe/01/2023
Dodávateľ
JS KOMIN,s.r.o.
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie komínového systému (IL), 35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
