Faktúra 2230015

Dátum vyhotovenia: 13.1.2023

Faktúra doručená: 20.1.2023

Číslo objednávky: 545/2/Št/11/2022

Číslo zmluvy: 90/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (508,14t; PU), 8036.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 036,72 EUR

ceny sú vrátane DPH