Faktúra 2220971
Dátum vyhotovenia:
31.12.2022
Faktúra doručená:
11.1.2023
Číslo objednávky:
589/2/Fe12/2022
Dodávateľ
Obec Pruske
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz tekutého odpadu na ČOV (IL), 105 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
