Faktúra 2220966
Dátum vyhotovenia:
31.12.2022
Faktúra doručená:
11.1.2022
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 28.9.-20.12.2022, 60.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
