Faktúra 2220956
Dátum vyhotovenia:
21.12.2022
Faktúra doručená:
30.12.2022
Číslo objednávky:
606/2/Sv/12/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 75.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
