Faktúra 2220901

Dátum vyhotovenia: 1.12.2022

Faktúra doručená: 7.12.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 11/22, 346.06 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 11/22 -zrážka zamestnanci, 29.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

375,65 EUR

ceny sú vrátane DPH