Faktúra 2220893
Dátum vyhotovenia:
24.11.2022
Faktúra doručená:
2.12.2022
Číslo objednávky:
555/2/Za/11/2022
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplne Flaga PB, 307.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
