Faktúra 2220872

Dátum vyhotovenia: 23.11.2022

Faktúra doručená: 28.11.2022

Číslo objednávky: 559/2/Su/11/2022

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (c.III/1976; c.III/1965, dvere objekt PB), 362.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

362,60 EUR

ceny sú vrátane DPH