Faktúra 2220866
Dátum vyhotovenia:
24.11.2022
Faktúra doručená:
28.11.2022
Číslo objednávky:
553/2/Za/11/2022
Dodávateľ
Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (krovinorezy, odvetv., mot.píly), 166.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
