Faktúra 2220864

Dátum vyhotovenia: 21.11.2022

Faktúra doručená: 24.11.2022

Číslo objednávky: 62/4/Hr/10/2022

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (124,04t; PB), 21707 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

26 048,40 EUR

ceny sú vrátane DPH