Faktúra 2220858
Dátum vyhotovenia:
9.11.2022
Faktúra doručená:
18.11.2022
Číslo objednávky:
536/2/Fe/11/2022
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.II/574), 457.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
457,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
