Faktúra 2220847

Dátum vyhotovenia: 5.11.2022

Faktúra doručená: 23.11.2022

Číslo objednávky: 501/2/Fe/10/2022

Číslo zmluvy: 90/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (265,28t; IL), 3671.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 405,77 EUR

ceny sú vrátane DPH